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2024年临夏州公安局本级预算公开情况说明


2024年临夏州公安局本级预算公开

情况说明

 

 

 

20242

 

   

 

第一部分  部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

部分  部门(单位)预算情况说明

  一、部门(单位)预算总体情况说明

二、部门(单位)一般公共预算支出情况说明

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门(单位)机关运行经费情况说明

      七、部门(单位)政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

部分  部门(单位)绩效评价开展情况说明

部分  名词解释

部分  2024部门(单位)预算表格

  一、2024部门(单位)收支总表

  二、2024部门(单位)收入总表

三、2024部门(单位)支出总表

四、2024部门(单位)财政拨款收支总表

五、2024部门(单位)财政拨款支出

2024部门(单位)一般公共预算支出表

2024部门(单位)政府性基金预算支出表

2024部门(单位)预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

2024部门(单位)预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

2024部门(单位)政府采购预算表

十一2024“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门(单位)整体绩效目标申报表

  十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

 

 

 

 

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求,现将2024年部门预算公开如下:

 

第一部分  单位概况

一、 单位职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

2、分析、研究全州的社会治安状况,提出全州公安工作的决策意见。

3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作,侦办重大案件;指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动;组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序行为,配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作,直接承办重大疑难案件,组织、指导全州公安刑事技术侦查工作,承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作,组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理,侦破大要毒品案件;指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调泉州公安机关办理信访案件;负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作;按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关督查工作;按规定权限实施对民警的监督;查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件;负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备(被装)、业务经费等警务保障工作;全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项

 

二、机构设置

(一)内设机构

临夏州公安局设 22 个职能科(室):政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处、特警支队、森林分局。

(二)参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局下属 1 个参照公务员法管理事业单位,包括:交通警察支队高速公路大队。

(三)其他事业单位

临夏州公安局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位,包括:临夏州公安局特警支队后勤保障中心。

 

部分  单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算82599816元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。





 


2024年预算收入82599816(详见部门(单位)预算表格1和2,比上年预算数增加12986792元,增长18.6%,主要原因是:人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算;年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年。其中:一般公共预算财政拨款收入81599816元,比上年预算数11986792元,增长17.2%,主要原因是:人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算;年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年。政府性基金预算财政拨款收入0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是:无此类预算;财政专户管理资金收入0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是:无此类预算;单位资金收入0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是:无此类预算;上年结转1000000比上年预算数增加1000000元,增长100%,主要原因是:2023年全省公安机关中央政法监察转移支付资金结余

2024年预算支出相应安排82599816(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加12986792元,增长18.6%增长的主要原因是:人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算;年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年。

支出按功能分类科目安排为:

公共安全支出72899420元,比上年预算数增长19.5%增长的主要原因是年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年;公务交通补贴纳入年初预算。

社会保障和就业支出7330131元,比上年预算数增长14.1%增长的主要原因是人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算。

卫生健康支出2370265元,比上年预算数增长24.97%增长的主要原因是人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算。





 


 

支出按部门(单位)预算经济分类科目安排为:

工资福利支出59564524元,比上年预算数增长8.79%增长的主要原因是工资基数增长

商品和服务支出19576376元,比上年预算数增长103.95%增长的主要原因是日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年,增加新招录辅警运行经费,公务交通补贴纳入年初预算;

对个人和家庭的补助2881916元,比上年预算数下降44.22%下降的主要原因是离休人员死亡1人,强制隔离戒毒所戒毒人员给养项目资金从2350000元下调至300000元;

资本性支出577000比上年预算数增长494.84%增长的主要原因是计划采购执法执勤车辆2辆共计500000元

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出82599816元,比上年预算数增加12986792元,增长18.6%,主要原因是:人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算;年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年。具体安排情况如下:

(一)公共安全支出(类)公安(款)2024预算支出72899420元,比上年预算数增长19.5%增长的主要原因是年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年,其中:

行政运行(项)2024预算支出69299420元,比上年预算数增长25.65%。

机关服务(项)2024年预算支出300000元,比上年预算数无变化

强制隔离戒毒人员生活(项)2024年预算支出300000元,比上年预算数下降87.23%

信息化建设(项)2024年预算支出2000000比上年预算数下降37.5%

其他公安支出(项)2024预算支出1000000元,比上年预算数增长100%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024预算支出7330131元,比上年预算数增长14.1%增长的主要原因是人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算,年初增加辅警工作经费其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)预算支出71469元,比上年预算数增长14.43%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出5717526元,比上年预算数增长14.43%。

行政单位离退休预算支出1541136元,比上年预算数增长4.3%。

(三)卫生健康支出(类)2024预算支出2370265元,比上年预算数增长14.19%增长的主要原因是人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算年初增加辅警工作经费其中:

    行政单位医疗(项)预算支出2370265元比上年预算数增长14.19%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出72999816元,比上年预算数增长10276792元,增长16.38%增长主要原因是:人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算;年初增加辅警工作经费;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年。

其中:人员经费60597210元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费12402606元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出9600000元,比上年预算数增长2710000元,增长39.33%主要原因是:新招录辅警,增加辅警运行经费4960000元涉及6个项目,其中:经济社会发展项目0个;保障运转经费0个;其他项目6个,主要是是临夏州公安局辅警运行经费4960000元;戒毒所人员给养费300000元;州公安局食堂补助300000元;州公安局“雪亮工程”链路费1500000元;州公安局“雪亮工程”服务器托管贵500000元;人民警察表彰奖励经费1040000元。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

  2024“三公”经费预算1080000元,比上年预算数增长460000元,增长74.19%增长主要原因是:计划采购执法执勤车辆2辆,公务用车购置增长500000元





 


 

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,增长的主要原因是2023年和2024年均无因公出国(境)费用,与上年相比零增长。

(二)公务接待费80000元,比上年预算数减少40000元,下降33.33%下降主要原因是:根据实际工作情况,尽量减少公务接待,降低公务接待标准。

(三)公务用车购置和运行费1000000元,比上年预算数增500000元,增长100%,其中:公务用车购置费500000元,比上年预算数增500000元,增长100%增长主要原因是:由于工作需要,旧车需要报废,需购置新的执法执勤车辆;公务用车运行费500000元,较上年无变化。

(四)会议费0元,比上年预算数减少0元,下降0%,主要原因上年无变化

(五)培训费0元,比上年预算数减少0元,下降0%,主要原因上年无变化

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算12402606元,其中:

办公费3377770元, 水费100000元,电费1000000元,取暖费650000元,差旅费300000元,公务接待费80000元,福利费370838元,工会经费689968元,公务交通补贴3397800元,劳务1050000元, 维修(护)费800000元, 办公设备购置77000元,其他社会保障缴费509230比上年预算数增加5907064元,增长90.94%,主要原因是:人员经费的公务交通补贴纳入年初预算;日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年

单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1322000元,其中:政府采购货物预算822000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算500000元(包括:政府购买服务100000元)比上年预算数增加682000元,增长106.56%,采购主要项目采购执法执勤车辆项目500000元,办公用品、办公耗材182000元主要原因是:计划采购执法执勤车辆2辆共计500000元办公用品、办公耗材用量增大专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额822000,占政府采购支出总额的 62.17%,其中:专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至202312月31日,我部门(单位)固定资产存量原值361675076.11元,其中:土地、房屋及构筑物145431824.07元,占固定资产的40.21%(其中,房屋124731821.07元,占固定资产的 34.48%);设备208916905.64元,占57.76 %(其中,车辆12495434.22元,占3.45% ,单价20万元(含)以上(不含车辆)设备207台134894416.8元,占37.29%);家具、用具5307916.4元,占 1.46 %。2024年拟采购固定资产约577000元,主要包括:台式电脑60000元,多功能打印机15000元,碎纸机2000元,执法执勤车辆500000元

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2024年不涉及非税收入。

(三)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目,相关表格为空表。

(四)重点项目情况

“雪亮工程”资源整合链路接入项目专项经费

项目名称:“雪亮工程”资源整合链路费

1. 项目概括:

1、社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合,优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位,再整合网吧、酒店KTV等场所图像资源。
   2、公共安全视频图像信息共享平台建设。建设1套州级共享平台,8个县(市)级共享平台,部署在电子政务网,负责整合全州所有公共安全视频监控资源,以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。
    3、为雪亮工程联网电路所涉及的485条电路,提供接入方式为政务专网,传输带宽及数量分别为:10GE速率1条,1000M速率34条、300M速率439条,100M速率11条。

2.立项依据:省公安厅,州委、州政府相关文件

3.项目实施主体:临夏州公安局

4.实施周期及计划:2014年1月1日-2024年12月31日,实施周期 为12个月对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合;建设1套州级共享平台,8个县(市)级共享平台,部署在电子政务网;为雪亮工程联网电路所涉及的485条电路,提供接入方式为政务专网。

5.年度预算安排:150 万元

6.预算总体目标:

对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合,优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位,再整合网吧、酒店KTV等场所图像资源;建设1套州级共享平台,8个县(市)级共享平台,部署在电子政务网,负责整合全州所有公共安全视频监控资源,以及为各类授权用户提供视频资源共享服务;为雪亮工程联网电路所涉及的485条电路,提供接入方式为政务专网,传输带宽及数量分别为:10GE速率1条,1000M速率34条、300M速率439条,100M速率11条。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

(六)部门收支总体情况表中上年结转数为预计数,实际结转数以决算批复数为准,据此作为变动预算事项进行调整,并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

 

部分  单位绩效管理开展情况说明

 

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100%。  2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目7个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔202321号对相关问题进行了对照整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求进行公开

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加部门预算项目1个,减少部门预算项目1增长率16%,下降率16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目7个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标32;伙食补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标8个、三级指标15个。公安机关民辅警表彰奖励项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标6个、三级指标12。戒毒人员给养费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标7个、三级指标13“雪亮工程”资源整合链路费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标7个、三级指标17“雪亮工程”综治分平台托管费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标8个、三级指标13辅警运行经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标6个、三级指标12各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

 

部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算:是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制,是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说,就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上,进行预算决策,办多少事拨多少钱,根据成本与效益的比较,决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。

部分  2024单位预算表格    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称

临夏州公安局

联系人

张瑞芳

联系电话

13830103037

单位(部门)职能

依据

三定方案

职能简述

贯彻执行国家有关公安的方针、政策及法律、法规,指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设;分析、研究全州的社会治安状况,提出安安工作的决策意见;组织、指导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作,侦办重大案件等

近三年单位职能是否
出现过重大变化

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

上级主管部门

临夏回族自治州人民政府、甘肃省公安厅

部门所属领域

法定行政机关

直属单位包括


内设职能部门

政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、警卫处、强制隔离戒毒所、森林分局等

编制人员数

在职人员总数

其中:

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

394(含交警支队)

323

308

15

0

部门基本制度建设情况


《甘肃省公安厅财务制度管理办法》、《中央转移支付资金管理办法》

上年预算情况(元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

77255127

40698798.62

117953925.6

100%

0

当年预算构成(元)

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款


人员经费

58861414.85

本级财政安排

77255127

公用经费

17793480.44

其他资金


项目经费

41299030.33

收入预算合计

77255127

支出预算合计

117953925.6

年度绩效目标

1、维护全州政治稳定和治安稳定,全力提升公安信息化水平;
2、全力促进公安队伍履职能力提升;
3、保障单位正常运转,不断提高服务水平;

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100

%


项目支出预算执行率

100

%


“三公经费”控制率

100

%


结转结余变动率

0

%


财务管理

财务管理制度健全性

定性

健全



资金使用规范性

定性

规范



采购管理

政府采购规范性

定性

规范



资产管理

资产管理规范性

定性

规范



人员管理

在职人员控制率

100

%


重点工作管理

重点工作管理制度健全性

定性

健全



履职效果

部门履职目标

情报搜集研判信息量

500


重点人员管控量

10000


网络巡查监控处置信息量

2500


开展打击整治非法活动专项行动次数

30


全力化解基层矛盾纠纷量

900


严打毒品犯罪案件数

5


缴获毒品海洛因公斤数

3

公斤


侦破各类涉网案件

120


重点领域安全监管量

200


受理各类刑事案件

50


部门效果目标

贯彻执行国家有关公安的方针、政策及法律、法规

定性

全面贯彻



监督、检查全州公安工作及公安队伍建设

定性

全面监督



分析、研究全州的社会治安状况

定性

认真分析研究



组织、指导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作

定性

组织、指导



服务对象满意度

人民群众满意度

100

%


干部职工满意度

100

%


社会影响

人民群众安全感

定性

增强



社会治安稳定性

定性

稳定



公安干警履职能力

定性

全面提升



能力建设

长效管理

建立长效公安机制

定性

及时



人力资源建设

加强公安队伍建设

定性

加强



档案管理

档案保管保护

定性

加强



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称

公共安全支出

二级项目名称

临夏州公安局伙食补助

项目分类

业务专项

申报属性

延续性项目

资金用途

保障局机关食堂、第二办公区食堂正常运转

主管部门

临夏州公安局

项目开始日期

2024年1月1日

项目完成日期

2024年12月31日

项目资金(万元)

年度资金总额

30万元

其中:财政拨款

30万元

其他资金


年度绩效目标

1、每日为局机关、第二办公区民警提供早餐 、午餐、晚餐;
2、保障加班加点、值班备勤期间伙食;
3、保障重大节会安保、突发事件处置期间伙食

分解指标

备注

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容

成本指标

经济成本指标

成本控制

=

48

万元



产出指标

数量指标

每天出餐次数

=

3



食堂卫生每天保洁次数

3



全年食品安全事故发生

定性

0



开展机关食堂经常性检查

12



质量指标

每天供餐完成率

=

100

%



食品质量安全保障率

=

100

%



机关食堂经常性检查完成率

100

%



全年食品安全事故发生率

0

%



时效指标

机关食堂检查及时性

定性

及时




工作人员用餐及时性

定性

及时




效益指标

经济效益指标

加强机关食堂规范化和精细化建设,节约食堂补助资金

定性

节约




社会效益指标

受益民警数

325



社会效益指标

提升机关工作人员归属感

定性

提升




满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

定性

满意




 

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称

公共安全支出

二级项目名称

公安机关民辅警表彰奖励经费

项目分类

业务专项

申报属性

延续性项目

资金用途

及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人,充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。

主管部门

临夏州公安局

项目开始日期

2024年1月1日

项目完成日期

2024年12月31日

项目资金(万元)

年度资金总额

104万元

其中:财政拨款

104万元

其他资金


年度绩效目标

1、加强和规范公安机关奖励工作,促进公安工作和队伍建设;
2、规范全省公安机关警务辅助人员奖励工作,促进警务辅助队伍建设与发展,激励队伍,鼓舞士气;
3、及时发现选树公安机关民辅警先进典型,采取多种形式,激励其珍惜和保持荣誉,发挥先进典型示范引领作用。

分解指标

备注

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容

成本指标

经济成本指标

成本控制

=

104

万元



个人三等功奖励标准

=

5000

元/人



个人嘉奖奖励标准

=

2000

元/人



产出指标

数量指标

全州民警个人三等功奖励人员

106



州局民警个人嘉奖奖励人员

53



全州辅警个人三等功奖励人员

74



州局辅警个人嘉奖奖励人员

12



质量指标

公安机关民辅警表彰奖励完成率

=

100

%



时效指标

公安机关民辅警表彰奖励及时性

定性

及时





社会效益指标

保障人民生命财产安全

定性

保障




加强和规范公安机关奖励工作,促进公安工作和队伍建设

定性

促进




满意度指标

服务对象满意度指标

民辅警满意度

定性

满意




 

 

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称

公共安全支出

二级项目名称

戒毒人员给养费

项目分类

业务专项

申报属性

延续性项目

资金用途

保障戒毒人员伙食、医疗、康复、教育工作正常运行

主管部门

临夏州公安局

项目开始日期

2024年1月1日

项目完成日期

2024年12月31日

项目资金(万元)

年度资金总额

30万元

其中:财政拨款

30万元

其他资金


年度绩效目标

确保戒毒人员伙食、医疗、康复、教育等工作正常运行,保障戒毒所戒毒人员的正常生活,维护其合法权益,提高吸毒人员戒毒效果,促进戒毒所执法工作顺利进行。

分解指标

备注

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容

成本指标

经济成本指标

成本控制

=

235

万元



产出指标

数量指标

戒毒治疗、体检次数

=

12



禁毒宣传次数

=

3



伙食加餐次数

=

48



质量指标

戒毒治疗、体检达标率

=

12



禁毒宣传达标率

=

3



伙食加餐达标率

=

48



时效指标

戒毒治疗、体检及时性

定性

及时




禁毒宣传及时性

定性

及时




伙食加餐及时性

定性

及时




效益指标

经济效益指标

建立长效防范体制

定性

有效




社会效益指标

群众拒毒防毒品意识

定性

有效




满意度指标

服务对象满意度指标

戒毒学员满意度

定性

满意




 

 

 

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称

公共安全支出

二级项目名称

“雪亮工程”资源整合链路费

项目分类

业务专项

申报属性

延续性项目

资金用途

“雪亮工程”资源整合链路接入项目专项经费

主管部门

临夏州公安局

项目开始日期

2024年1月1日

项目完成日期

2024年12月31日

项目资金(万元)

年度资金总额

150万元

其中:财政拨款

150万元

其他资金


年度绩效目标

1、社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合,优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位,再整合网吧、酒店KTV等场所图像资源。
2、公共安全视频图像信息共享平台建设。建设1套州级共享平台,8个县(市)级共享平台,部署在电子政务网,负责整合全州所有公共安全视频监控资源,以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。
3、为雪亮工程联网电路所涉及的485条电路,提供接入方式为政务专网,传输带宽及数量分别为:10GE速率1条,1000M速率34条、300M速率439条,100M速率11条。

分解指标

备注

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容

成本指标

经济成本指标

成本控制

定量

150

万元



产出指标

数量指标

建设州级综治视频应用分平台

1



建设公共安全视频图像信息共享平台

27987



重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合

36532



整合全州三类视频监控

485



雪亮工程各单位、各县市、乡镇联网整合

100

%



质量指标

州级综治视频应用分平台及建设完成率

100

%



公共安全视频图像信息共享平台建设完成率

100

%



重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合完成率

100

%



全州三类视频监控整合完成率

100

%



全州各单位、各县市、乡镇联网链路整合完成率

100

%



时效指标

建设州级综治视频应用分平台及时性

定性

及时




建设公共安全视频图像信息共享平台及时性

定性

及时




二类、三视频、各单位、各县市、各乡镇监控联网整合及时性

定性

及时





社会效益指标

整合社会资源,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网联网应用

定性

全网共享




社会效益指标

保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展

定性

全覆盖




满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

定性

满意




 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称

公共安全支出

二级项目名称

“雪亮工程”综治分平台托管费

项目分类

业务专项

申报属性

延续性项目

资金用途

“雪亮工程”综治分平台托管费

主管部门

临夏州公安局

项目开始日期

2024年1月1日

项目完成日期

2024年12月31日

项目资金(万元)

年度资金总额

50万元

其中:财政拨款

50万元

其他资金


年度绩效目标

1、社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合,优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位,再整合网吧、酒店KTV等场所图像资源;
2、公共安全视频图像信息共享平台建设。建设1套州级共享平台,8个县(市)级共享平台,部署在电子政务网,负责整合全州所有公共安全视频监控资源,以及为各类授权用户提供视频资源共享服务;
3、建设1个州级综治视频应用分平台,为综治部门视频监控提供基础支撑服务;
4、实现乡镇、车站、医院、学校、加油站、小区等二、三类视频监控接入雪亮总平台。

分解指标

备注

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容

成本指标

经济成本指标

成本控制

定量

50

万元



产出指标

数量指标

建设州级综治视频应用分平台

1



建设公共安全视频图像信息共享平台

1



网络安全事故发生次数

0



质量指标

系统验收合格率

100

%



系统正常运行率

100

%



时效指标

系统故障修复平均时间

1

小时



系统运行维护响应时间

1

小时



系统建设完成时间

定性

及时





社会效益指标

整合社会资源,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网机制,维护社会安全稳定

定性

维护稳定




社会效益指标

信息化培训机制健全性

定性

健全




社会效益指标

保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展

定性

保障




满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

定性

满意




项目支出绩效目标表申报表


(2024年度)


一级项目名称

公共安全支出

二级项目名称

州公安局辅警运行经费


项目分类

业务专项

申报属性

延续性项目


资金用途

州公安局辅警薪酬、单位部分五险一金和人员经费

主管部门

临夏州公安局


项目开始日期

2024年1月1日

项目完成日期

2024年12月31日


项目资金(万元)

年度资金总额

496万元


其中:财政拨款

496万元


其他资金



年度绩效目标

1、依据《甘肃省公安机关警务辅助人员管理条例》,通过规范使用辅警,协助民警开展反恐防暴、打击犯罪、交通安全管理等执勤任务,为全州经济社会发展提供安全保障。
2、及时发放辅警薪酬待遇,按时缴纳五险一金,开展人员培训、训练,不断提升州公安局辅警职业保障水平,促进公安工作和队伍建设


分解指标

备注


一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*度量单位

指标值内容


成本指标

经济成本指标

成本控制

=

496

万元




辅警薪酬

=

40800

元/人




辅警五险一金

=

11200

元/人




辅警公用经费

=

10000

元/人




产出指标

数量指标

辅警总人数

=

80




辅警五险一金人数

=

80




辅警公用经费人数

=

80




质量指标

辅警薪酬、五险一金、公用经费完成率

=

100

%




时效指标

全年

定性

及时






社会效益指标

保障人民生命财产安全

定性

保障





协助民警开展反恐防暴、打击犯罪、交通安全管理等执勤任务

定性

促进





满意度指标

服务对象满意度指标

辅警满意度

定性

满意





 


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